2018年度潛江日報社部門決算
2018年度潛江日報社部門決算
 
 
    2018年潛江日報社部門決算于2019年10月14日經市財政局批復,按照《預算法》規定,現將2018年度部門決算予以公開。
目     錄
    第一部分 潛江日報社概況
    一、主要職責
    二、部門決算單位構成
    第二部分 潛江日報社2018年部門決算情況說明
    一、關于潛江日報社2018年度收入支出決算總體情況說明
    二、關于潛江日報社2018年度收入決算情況說明
    三、關于潛江日報社2018年度支出決算情況說明
    四、關于潛江日報社2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    五、關于潛江日報社2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    六、關于潛江日報社2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    七、關于潛江日報社2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    八、關于潛江日報社2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
    九、關于潛江日報社2018年度預算績效情況說明
    十、其他重要事項的情況說明
    十一、名詞解釋
    第三部分  潛江日報社2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表(部門公開01表)
    二、收入決算表(部門公開02表)
    三、支出決算表(部門公開03表)
    四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04表)
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05表)
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門公開06表)
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07表)
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08表)
    第一部分 潛江日報社概況
    一、主要職責
    潛江日報社的主要職責是:
    (一)、堅持正確的輿論導向,編輯出版《潛江日報》,主辦“湖北手機報潛江惠農版”、“潛報網”、“潛江日報微信公眾號”、“潛江日報客戶端”、“戶外電子閱報欄”;
    (二)、加強新聞研究,組織新聞培訓,開展新聞業務交流,建設一支高素質的新聞隊伍;
    (三)、抓好《潛江日報》發行及新媒體各平臺的運營工作;
    (四)、開展報紙廣告業務及相關經營活動。
    二、部門決算單位構成
    從決算單位構成看,納入部門決算編制范圍的決算單位1個,即潛江日報社。
    第二部分 潛江日報社2018年部門決算情況說明
    一、關于潛江日報社2018年度收入支出決算總體情況說明
    2018年度收、支總計1583.59萬元。與上年相比,收、支總計各增加58.19元,增長3.8%。主要是增加了2018年文化事業發展專項資金。
    二、關于潛江日報社2018年度收入決算情況說明
    本年收入合計1025.47萬元,其中:財政撥款收入311.29萬元,占比30.36%;經營收入663.16萬元,占比64.67%;其他收入1.02萬元,占比0.1%,上級補助收入50.00萬元,占比4.87%。
    三、關于潛江日報社2018年度支出決算情況說明
    本年支出合計905.09萬元,其中:基本支出688.17萬元,占比76.035%;項目支出63.34萬元,占比7.00%;經營支出153.58萬元,占比16.97%。
    四、關于潛江日報社2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    潛江日報社2018年度財政撥款收入總計311.29萬元,財政撥款支出總計311.29萬元。與上年相比,財政撥款收入減少28.17萬元,下降8.3%;財政撥款支出減少28.17萬元,下降8.3%。
    五、關于潛江日報社2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)財政撥款支出決算總體情況。
    潛江日報社2018年度財政撥款支出311.29萬元,占本年支出合計的34.39%。與上年相比,財政撥款支出減少28.17萬元,下降8.3%。
    (二)財政撥款支出決算結構情況。
    潛江日報社2018度財政撥款支出311.29萬元,主要用于以下方面:文化體育和傳媒支出(類)255.70萬元,占比82.14%;社會保障和就業(類)支出34.02萬元,占比10.93%、醫療衛生與計劃生育支出(類)5.78萬元,占比1.86%、住房保障支出(類)15.79萬元,占比5.07%。
    (三)財政撥款支出決算具體情況。
 
    潛江日報社2018年度財政撥款支出年初預算為 2620.03萬元,支出決算為 311.29萬元,完成年初預算的118.79%。決算數大于預算數的49.26萬元,主要原因:上年結轉支出49.26萬元,在2018年支出,其中:政策性增資支出35.62萬元,養老金支出13.64萬元,政策性增資支出和養老金未列入2018年支出預算。
    文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發行(項)。年初預算為262.03萬元,支出決算為311.29萬元,完成年初預算的 118.79%。決算數大于預算數的主要原因:上年結轉支出49.26萬元,在2018年支出,其中:政策性增資支出35.62萬元,養老金支出13.64萬元,政策性增資支出和養老金未列入2018年支出預算。
    六、關于潛江日報社2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    潛江日報社2018年度財政撥款基本支出347.95萬元,其中:
    (一)人員經費237.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、女工衛生費等。
    (二)公用經費10.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、手續費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。
    七、關于潛江日報社2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
    潛江日報社2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為1.04萬元,其中:因公出國(境)預算數為0,支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0.81萬元,預算數為1萬元;公務接待費支出決算為0.23萬元,預算數為1萬元。決算支出數均比預算支出數少
    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增遞減,減幅2.63%,其中:因公出國(境)費支出決算持平,增減為0,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.02萬元,減幅2.4%;公務接待費支出決算減少0.02萬元,減幅2.890%。因公出國(境)費支出持平的主要原因是沒有因公出國支出;公務用車購置及運行費支出與上年相比支出持平,主要原因是規范車輛管理,減少運行成本;公務接待費支出持平的主要原因是嚴格落實中央“八項規定”、省委“六條意見”,厲行節約,減少開支,從嚴控制“三公經費”。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0.81萬元,占77.89%;公務接待費支出決算0.23萬元,占22.11%,具體情況如下:
    (1)因公出國(境)費支出0萬元,沒有人員出國。
    (2)公務用車購置及運行費支出0.81萬元。其中:公務用車購置支出為0,公務用車運行支出0.81萬元。主要用于省內市外業務交流、學習、采訪及新聞協會會議等工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。年末公務用車保有量1輛。
    (3)公務接待費支出0.23萬元。其中:接待外市人員支出0.19萬元,主要用于周邊縣市媒體業務交流,省市新聞媒體采訪活動,鄉鎮通訊員培訓及宣傳報道等方面的接待活動。累計接待12批次,接待總人數71人。與上年支出相比持平,主要原因嚴格落實中央“八項規定”、省委“六條意見”,厲行節約,減少開支,從嚴控制“三公經費”。
    八、關于潛江日報社2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
    本部門該表數據為零。
    九、關于潛江日報社2018年度預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,潛江日報社組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目5個,二級項目0 個,共涉及預算資金63.34萬元,其中自建平臺維護費15萬元、以錢養事經費26.4萬元、采編經費21.94萬元,占一般公共預算項目支出總額5.6%,評價覆蓋率達到100%。
我社高度重視財政資金的使用和管理,在各類項目的立項中制定了績效目標,并將各類項目工作納入了潛江日報社的目標管理考核范圍。各類項目都安排了責任部門,大多數項目實施得到了落實,均取得了一定成效,總體情況良。
組織開展整體支出績效評價,2018年度部門整體支出財政專項資金的綜合評分為99.75分,評價結果為“優秀”,從評價結果來看,我社的一般公共預算項目支出符合相關的財務及資金管理制度的規定,切實將財政資金用到了實處。
 
                   
潛江市部門整體支出績效自評表
填報單位:潛江日報社 2018年度     自評得分:93
(一)簡要概述部門職能與職責。    (1)潛江日報致力于科學的理論武裝人,以正確的輿論引導人,以高尚的精神塑造人,以優秀的作品鼓舞人;努力貼近基層、貼近生活、貼近讀者,緊扣時代脈博,傾聽群眾心聲,提高辦報質量;
   (2)負責編輯、出版潛江日報,一版主要報道本市重要新聞,傳達政令,反映本市中心工作和重要典型;二版主要報道本市經濟建設及精神文明建設等方面的新聞以及先進典型;三版及時刊發國內外重要新聞,充分報道本市黨的建設、精神文明建設與民主法制建設的新聞,開展輿論監督,增強報紙的針對性和可讀性;四版為“理論與實踐”、“文摘”和“廣告”版;
   (3)積極吸納新興媒體,融合傳播手段,主辦“潛江手機報(惠農版)”、“潛報網”、“潛江日報微信公眾號”、“戶外電子閱報欄”、潛江日報新聞客戶端;
   (4)遵照新聞法規和《中華人民共和國廣告法》經營廣告;
   (5)加強新聞研究,組織新聞培訓,開展新聞業務交流,建立一支高素質的新聞隊伍;
   (6)抓好《潛江日報》發行和新媒體各媒體的運營工作;
   (7)承辦上級交辦的其他事項。
(二)簡要概述部門支出情況,按活動內容分類。     2018年,潛江日報社實際支出905.09萬元,比預算減少217.44萬元,其中:人員經費支出604.8萬元,比預算減少99.82萬元,主要是獎勵性績效沒有全額發放,在2018年度為預發。日常公用支出83.37萬元,比預算增加20.38萬元,主要是預算時將項目支出沒有納入了公用支出。項目資金支出63.34萬元,經營支出153.58萬元,比預算減少138萬元,主要是,2018年廣告支出沒有按照到款進度支出。
(三)簡要概述當年市委市政府下達的重點工作。 1、開辦專欄專題,“理論與實踐”專欄等,推出一批高質量的新聞報道和理論文章;2、提高采編人員的整體素質,有計劃派人到《湖北日報》學習;3、組織重大主題報道。組織好黨的十九大宣傳報道以及“創文”“創衛”第八屆潛江龍蝦、第三屆全國劇本創作交易會、精準扶貧及市委市政府重大決策部署;4、落實改版方案,持續推進改版創新;5、堅持傳統媒體與新媒體融合發展。以“潛江日報網”“潛江日報”新聞客戶端和“潛江日報”微信公眾號為依托,打造專業化新媒體平臺。6、力爭2017年報紙發行量不低于1.8萬份,廣告經營收入突破253萬元,新媒體收入10萬元,其他收入20萬元以上;8、招商引資到位資金目標以《2017年全市招商引資工作要點為準》;9按2017年項目資金績效目標批復考核全年項目資金績效目標完成情況;10安全生產工作;11、落實綜治領導責任制;12、初信初訪辦結率95%以上;13、城市管理工作;14部門服務企業工作。
一級
指標
二級
指標
三級指標 分值 指標說明 評分標準 指標值計算公式和數據獲取方式 年初目標值 實際完成值 得分 未完成原因分析與改進措施
投入 預算執行(25分) 預算
完成率
(10分)
10 預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算完成程度。
預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數。
預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。
預算完成率=100%的,得10分。
預算完成率≥95%的,得9分。
預算完成率在90%(含)和95%之間,得8分。
預算完成率在85%(含)和90%之間,得7分。
預算完成率在80%(含)和85%之間,得6分。
預算完成率在70%(含)和80%之間,得4分。
預算完成率<70%的,得0分。
預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%,數據來源于:人大批復的部門預算執行表以及年度資產負債表、報表。 預算收入1122.53萬元,預算支出1122.53 實際收入:1025.47萬元  實際支出:905.09萬元 9  
預算調整率
(5分)
5 預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算的調整程度。
預算調整數:部門(單位)在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。
預算包括一般公共預算與政府性基金預算。
預算調整率絕對值≤5%,得5分。
預算調整率絕對值>5%的,每增加0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。
預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%   5  
支出進度率
(5分)
5 支出進度率=(實際支出/支出預算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算執行的及時性和均衡性程度。
半年支出進度=部門上半年實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減)*100%。
前三季度支出進度=部門前三季度實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減)*100%。
半年進度:進度率≥45%,得2分;進度率在40%(含)和45%之間,得1分;進度率<40%,得0分。
前三季度進度:進度率≥75%,得3分;進度率在60%(含)和75%之間,得2分;進度率<60%,得0分。
半年支出進度=部門上半年實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減)*100%。前三季度支出進度=部門前三季度實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減)*100%    數據來源于部門預算表、6月份報表、9月份報表 年度預算支出:1122.53萬元  半年實際支出:455.68萬元  前三季度實際支出:655.15萬元 1  
預算編制準確率(5分) 5 部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。
預算編制準確率=其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。
預算編制準確率≤20%,得5分。
預算編制準確率在20%和40%(含)之間,得3分。
預算編制準確率>40%,得0分。
預算編制準確率=其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%   數據來源于部門預算表和年終資產負債表 除財政撥款外其他收入預算:860.5萬元 除財政撥款外其他收入實際:664.185萬元 3  
過程 預算管理(15分) “三公經費”控制率
(5分)
5 “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%,用以反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。 三公經費控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1個百分點扣0.5分,扣完為止。 “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%    數據來源于部門預算表以及12月份報表 20.05萬元 12.45萬元 5  
資產管理規范性
(5分)
5 部門(單位)資產管理是否規范,用以反映和考核部門(單位)資產管理情況。
1.新增資產配置按預算執行。
2.資產有償使用、處置按規定程序審批。
3.資產收益及時、足額上繳財政。
全部符合5分,有1項不符扣2分,扣完為止。     新增資產4.32萬元按規定執行;資產收益663.15萬元及時足額上繳;資產有償使用處置按規定審批 5  
資金使用合規性
(5分)
5 部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。
1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;
2.資金的撥付有完整的審批程序和手續;
3.重大項目開支經過評估論證;
4.符合部門預算批復的用途;
5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
全部符合5分,有1項不符扣2分。     按規定執行 5  
效果 履職盡責(60分) 項目產出
(40分)
40   1.若為定性指標,根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%來記分;
2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按完成比率計分,正向指標(即指標值為≥*)得分=實際完成值/年初目標值*該指標分值,反向指標(即指標值為≤*)得分=年初目標值/實際完成值*該指標分值。
    見附件 40  
項目效益
(20分)
20       見附件 20  
備注:
1.“項目產出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標,并根據重要程度賦權。
2.“績效指標分析”是指參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成情況等相關資料,從“是否與項目密切相關,指標值是否可獲取,指標值設置是否合理”等角度,從產出和效果類指標中找出需要改進的指標,并逐項提出次年的編制意見和建議。
     
   

(二)部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。
自建平臺維護費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算100%。該項目自評得分95分
主要產出和效益:一是加速了媒體融合,提升了新媒體信息生產傳播能力,服務經濟發展;二是完成了經濟效益指標,年初預算平臺創收46萬元,實現了年初預算。
發現的問題及原因:一是預算編制方面,在制定部分量化數量指標的過程中,部分績效指標的績效標準有待進一步改進;二是項目管理方面,合同后期的歸檔有待進一步改善和規范。
改進措施:一是改進績效指標的設置,保證績效指標和標準的相關性和可靠性;二是加強合同臺賬管理。

   
項目支出績效目標完成情況自評分表
填報單位 潛江日報社   潛江日報社   日期:2019.01  
項目名稱 潛江日報社自建平臺后期運營維護費 實施單位 潛江日報社
項目資金(8分) 年初財政預算數(A) 全年財政執行數(B) 分值 執行率(B÷A) 自評分(每增減5%扣1分,扣完為止) 考評評分
15 15 8 100% 8  
績效指標(80分) 一級指標 二級指標 三級指標 分值 年度指標值(A) 全年實際值(B) 完成率(B÷A) 自評分 考評評分
產出指標(50分) 數量指標
(30分)...
推送信息數量 15 35條/天 41條/天117% 100% 15  
             
             
質量指標
(6分)...
平臺運行故障率 6 <12% <12% 100% 6  
             
             
時效指標
(7分)...
平臺信息更新及時率 6 100% 100% 100% 6  
             
             
成本指標
(7分)...
經費使用限額 7 15 15 100% 7  
             
             
效益指標(25分) 經濟效益指標
(10分)...
             
社會效益指標
(10分)...
提升新媒體信息生產及傳播能力,服務經濟發展 25 符合 符合 100% 25  
生態效益指標
(5分)...
             
滿意度指標(5分) 服務對象滿意度(5分)... 社會公眾滿意度 5 大于90% 大于90% 100% 5  
績效報告或績效評價報告(12分) 報告上報時間(4分) 分值 自評分
(選擇一項得分)
考評評分
按時上報 未按時
上報
未上報 按時上報  
4分 2分 0分 4  
報告質量(8分) 分值 自評分
(三項相加得分)
考評評分
格式規范 內容
完整
佐證資料齊全    
2分 2分 4分 5  
合計 95  
注:1.績效指標若為定性指標(指不能用數量指標來確定的),全年實現值分為:達到預期指標(1檔),部分達到預期指標并具有一定效果(2檔),未達到預期指標且效果較差(3檔),完全未達到預期指標且無效果(4檔),分別按100%,70%,50%,0%計算得分。
    2.無法設置或者不需要設置質量指標、效益指標的,可按滿分計算得分,需要設置且可以設置而沒有設置的不得分。


以錢養事經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為26.4萬元,執行數為26.4萬元,完成預算100%。該項目自評得分96分。
主要產出和效益:經費保障了6名自收自支的人員的工資福利社保等經費,6名采編人員保質保量地完成了各自的采訪和編輯任務。
發現的問題及原因:一是預算編制方面,在制定部分量化數量指標的過程中,部分績效指標的績效標準有待進一步改進;二是支付進度有待合理推進。    
改進措施:將嚴格按照項目程序進行,認真實行項目責任制,對項目的進度予以有效控制,做好項目運行前的各項準備和財務測算工作。

   
   
項目支出績效目標完成情況自評分表
填報單位 潛江日報社   潛江日報社   日期:2019.01  
項目名稱 潛江日報社以錢養事經費 實施單位 潛江日報社
項目資金(8分) 年初財政預算數(A) 全年財政執行數(B) 分值 執行率(B÷A) 自評分(每增減5%扣1分,扣完為止) 考評評分
26.4 26.4 8 100% 8  
績效指標(80分) 一級指標 二級指標 三級指標 分值 年度指標值(A) 全年實際值(B) 完成率(B÷A) 自評分 考評評分
產出指標(50分) 數量指標
(30分)...
經費保障人數 15 6人 6人 100% 15  
采寫稿件數量 出版潛江日報 253 253 188% 15  
             
質量指標
(6分)...
文字校對差錯 6 每期<0.3 每期<0.3 100% 6  
             
             
時效指標
(7分)...
工作完成時間 6 2018.01-12月 2018.01-12月 100% 6  
             
             
成本指標
(7分)...
經費使用限額 7 26.4 26.4 100% 7  
             
             
效益指標(25分) 經濟效益指標
(10分)...
             
社會效益指標
(10分)...
傳播新聞信息服務社會發展 25 符合 符合 100% 25  
生態效益指標
(5分)...
             
滿意度指標(5分) 服務對象滿意度(5分)... 社會公眾滿意度 5 大于90% 大于90% 100% 5  
績效報告或績效評價報告(12分) 報告上報時間(4分) 分值 自評分
(選擇一項得分)
考評評分
按時上報 未按時
上報
未上報 按時上報  
4分 2分 0分 4  
報告質量(8分) 分值 自評分
(三項相加得分)
考評評分
格式規范 內容
完整
佐證資料齊全    
2分 2分 4分 6  
合計 96  
注:1.績效指標若為定性指標(指不能用數量指標來確定的),全年實現值分為:達到預期指標(1檔),部分達到預期指標并具有一定效果(2檔),未達到預期指標且效果較差(3檔),完全未達到預期指標且無效果(4檔),分別按100%,70%,50%,0%計算得分。
    2.無法設置或者不需要設置質量指標、效益指標的,可按滿分計算得分,需要設置且可以設置而沒有設置的不得分。

    采編經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為21.94萬元,執行數為21.94萬元,完成預算100%。該項目自評得分96分。
主要產出和效益:一是出版潛江日報253期,采編人員共采寫稿件512000件,為全市經濟和社會發展營造了良好的宣傳輿論氛圍。
發現的問題及原因:一是在采編工作中仍然存在著創新不足的問題。二是稿件質量有待提高。    
改進措施:2019年采編人員進一步加強學習,主動作為,高質量完成采編工作。

                 
項目支出績效目標完成情況自評分表
填報單位 潛江日報社   潛江日報社   日期:2019.01  
項目名稱 潛江日報社采編經費 實施單位 潛江日報社
項目資金(8分) 年初財政預算數(A) 全年財政執行數(B) 分值 執行率(B÷A) 自評分(每增減5%扣1分,扣完為止) 考評評分
21.94 21.94 8 100% 8  
績效指標(80分) 一級指標 二級指標 三級指標 分值 年度指標值(A) 全年實際值(B) 完成率(B÷A) 自評分 考評評分
產出指標(50分) 數量指標
(30分)...
出版數量 15 250期 251 100% 15  
采寫稿件數量 15 4500條/年 8463條/年 188% 15  
             
質量指標
(6分)...
文字校對差錯 6 每期<0.3 每期<0.3 100% 6  
             
             
時效指標
(7分)...
工作完成時間 6 2018.01-12月 2018.01-12月 100% 6  
             
             
成本指標
(7分)...
經費使用限額 7 21.94 21.94 100% 7  
             
             
效益指標(25分) 經濟效益指標
(10分)...
             
社會效益指標
(10分)...
為全市經濟和社會發展營造良好的宣傳輿論氛圍 25 符合 符合 100% 25  
生態效益指標
(5分)...
             
滿意度指標(5分) 服務對象滿意度(5分)... 社會公眾滿意度 5 大于90% 大于90% 100% 5  
績效報告或績效評價報告(12分) 報告上報時間(4分) 分值 自評分
(選擇一項得分)
考評評分
按時上報 未按時
上報
未上報 按時上報  
4分 2分 0分 4  
報告質量(8分) 分值 自評分
(三項相加得分)
考評評分
格式規范 內容
完整
佐證資料齊全    
2分 2分 4分 6  
合計 96  
注:1.績效指標若為定性指標(指不能用數量指標來確定的),全年實現值分為:達到預期指標(1檔),部分達到預期指標并具有一定效果(2檔),未達到預期指標且效果較差(3檔),完全未達到預期指標且無效果(4檔),分別按100%,70%,50%,0%計算得分。
    2.無法設置或者不需要設置質量指標、效益指標的,可按滿分計算得分,需要設置且可以設置而沒有設置的不得分。

   采編經費項目績效自評綜述:
   (一)、項目概況
潛江日報社把堅持正確的輿論導向放在首位,堅持高品位、高格調,把專業性與綜合性相結合,配合黨的中心工作取得了良好的社會效益和經濟效益,為宣傳黨的路線方針政策,推進我市社會、經濟建設作出了貢獻。根據《潛江日報社2018年部門預算》及《潛江市機構編制委員會關于印發潛江日報社主要職責內設機構和人員編制方案的通知》,市財政在2018年度預算中安排專項資金,項目名稱為“潛江日報社采編經費”,項目資金21.94萬元。該項目主要用于:采編人員中的自收自支人員的人員經費,稿費及差旅費的支出。項目屬于本級財政2018年度常年性項目。
(二)、項目資金使用及管理情況
    該項目資金21.94萬元,全部為財政撥款--本級財政預算項目支出。項目實施單位是潛江日報社。具體有潛江日報社社辦公室負責管理。該項目實際支出21.94萬元,具體使用明細如下:
   序號                支出內容  金額(元)
   1 管理費用-社會保險繳納 49400.00
   2 管理費用-其他費用 46013.23
   3 人員支出 123986.77
合計   219400.00  
    (三)、項目績效目標
    在編報2018年度財政部門預算時,項目實施單位申報并經審核批復的該項目年度績效目標如下:
1、數量指標:編輯期數250期/年,采寫稿件4500條/年;
2、時效指標:2018年1月1日-2018年12月31日完成;
3、質量紙標:文字校對差錯小于萬分之三;
4、成本指標:潛江日報社采編成本21.94萬元;
5、效益指標:社會效益面向社會和廣大讀者的傳媒,在讀者中建立良好的形象和必要的社會信譽,滿意度達到90%以上。
(三)績效評價結果應用情況
1.部門績效評價結果應用情況
按照部門整體支出績效評價共性指標體系框架,結合項目實際,認真研究、設計績效評價指標,加強評價權重設置研究,結合項目的業務特點和實施要求,合理設置權重分值,并動態調整,初步形成涵蓋符合項目內容,細化、量化的績效評價指標體系,及時將考核結果應用到預算安排中。
2.部門績效評價結果擬應用情況
    績效自評結果擬應用于為今后自建平臺維護費、采編經費項目支出預算安排提供決策支持,進一步增強潛江日報社項目支出管理的責任,優化支出結構,認真實行項目責任制,對項目的投資、進度和質量予以有效控制,要做好項目投入運行前的各項準備和財務測算工作,保障潛江日報正常運行及各平臺良好的運行狀態,提高財政資金使用效益。

    十、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行費
    潛江日報社屬于公益二類事業單位,沒有一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的 0%。
   (二)政府采購情況
    2018年度,潛江日報社部門政府采購1宗,支出總額87.59萬元,其中:政府采購貨物支出為0,占0%,政府采購服務支出87.59萬元,為潛江日報報紙印刷服務費,占100%。
   (三)國有資產占有使用情況
    截至 2018年12月31日,潛江日報社固定資產652.19萬元,共有車輛1輛,價值21.75萬元;房屋及構筑物335.76萬元;改版設備85.41萬元一套;數字報刊系統軟硬件設備34.85萬元一套;電子閱報欄設備21.62萬元一套;其他是辦公桌椅、文件柜、電腦空調等。
     十一、名詞解釋
    (一)財政撥款收入:指市財政當年通過部門決算撥付的財政資金。
    (二)基本支出:基本支出是指事業單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   (三)項目支出:項目支出是指事業單位為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外所發生的支出。
    (四)三公經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
    (五)工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    (六)商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
    (七)對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
    (八)年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
 
   (九)年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
 第三部分      潛江日報社2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表(部門公開01表)
    收入支出決算總表        
  公開01表  
部門:潛江日報社   金額單位:萬元  
收入 支出  
項目 行次 金額 項目 行次 金額  
欄次   1 欄次   2  
一、財政撥款收入 1 311.29 一、一般公共服務支出 30 0.00  
二、上級補助收入 2 50.00 二、外交支出 31 0.00  
三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00  
四、經營收入 4 663.16 四、公共安全支出 33 0.00  
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00  
六、其他收入 6 1.02 六、科學技術支出 35 0.00  
  7   七、文化體育與傳媒支出 36 849.50  
  8   八、社會保障和就業支出 37 34.02  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 5.78  
  10   十、節能環保支出 39 0.00  
  11   十一、城鄉社區支出 40 0.00  
  12   十二、農林水支出 41 0.00  
  13   十三、交通運輸支出 42 0.00  
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00  
  15   十五、商業服務業等支出 44 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00  
  17   十七、援助其他地區支出 46 0.00  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 15.79  
  20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 0.00  
  22   二十二、債務還本支出 51 0.00  
  23   二十三、債務付息支出 52 0.00  
  24     53    
本年收入合計 25 1,025.47 本年支出合計 54 905.09  
用事業基金彌補收支差額 26 0.00 結余分配 55 678.50  
年初結轉和結余 27 558.12 年末結轉和結余 56 0.00  
  28     57    
總計 29 1,583.59 總計 58 1,583.59  
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。  
    二、收入決算表(部門公開02表)
            收入決算表              
  公開02表    
部門:潛江日報社   金額單位:萬元    
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入    
功能分類科目編碼 科目名稱    
   
   
欄次 1 2 3 4 5 6 7    
合計 1,025.47 311.29 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
207 文化體育與傳媒支出 969.88 255.70 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
20704 新聞出版廣播影視 969.88 255.70 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
2070408   出版發行 969.88 255.70 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
208 社會保障和就業支出 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事業單位離退休 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080502   事業單位離退休 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 29.47 29.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 醫療衛生與計劃生育支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21011 行政事業單位醫療 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2101102   事業單位醫療 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
221 住房保障支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公積金 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
                     
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。    
    三、支出決算表(部門公開03表)
          支出決算表              
  公開03表    
部門:潛江日報社   金額單位:萬元    
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出    
功能分類科目編碼 科目名稱    
   
   
欄次 1 2 3 4 5 6    
合計 905.09 688.17 63.34 0.00 153.58 0.00    
207 文化體育與傳媒支出 849.50 632.58 63.34 0.00 153.58 0.00    
20704 新聞出版廣播影視 849.50 632.58 63.34 0.00 153.58 0.00    
2070408   出版發行 849.50 632.58 63.34 0.00 153.58 0.00    
208 社會保障和就業支出 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事業單位離退休 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080502   事業單位離退休 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 29.47 29.47 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 醫療衛生與計劃生育支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
21011 行政事業單位醫療 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
2101102   事業單位醫療 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
221 住房保障支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公積金 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00    
                   
注:本表反映部門本年度各項支出情況。    
    四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04表)
      財政撥款收入支出決算總          
  公開04表  
部門:潛江日報社   金額單位:萬元  
收     入 支     出  
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款  
 
欄次   1 欄次   2 3 4  
一、一般公共預算財政撥款 1 311.29 一、一般公共服務支出 30 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00  
  3   三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科學技術支出 35 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化體育與傳媒支出 36 255.70 255.70 0.00  
  8   八、社會保障和就業支出 37 34.02 34.02 0.00  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 5.78 5.78 0.00  
  10   十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城鄉社區支出 40 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 15.79 15.79 0.00  
  20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00  
本年收入合計 24 311.29 本年支出合計 53 311.29 311.29 0.00  
年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 54 0.00 0.00 0.00  
  一般公共預算財政撥款 26 0.00   55        
  政府性基金預算財政撥款 27 0.00   56        
  28     57        
總計 29 311.29 總計 58 311.29 311.29 0.00  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。  
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05表)
        一般公共預算財政撥款支出決算表          
  公開05表    
部門:潛江日報社   金額單位:萬元    
項目 本年支出    
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出    
   
   
欄次 1 2 3    
合計 311.29 247.95 63.34    
207 文化體育與傳媒支出 255.70 192.36 63.34    
20704 新聞出版廣播影視 255.70 192.36 63.34    
2070408   出版發行 255.70 192.36 63.34    
208 社會保障和就業支出 34.02 34.02 0.00    
20805 行政事業單位離退休 34.02 34.02 0.00    
2080502   事業單位離退休 4.55 4.55 0.00    
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 29.47 29.47 0.00    
210 醫療衛生與計劃生育支出 5.78 5.78 0.00    
21011 行政事業單位醫療 5.78 5.78 0.00    
2101102   事業單位醫療 5.78 5.78 0.00    
221 住房保障支出 15.79 15.79 0.00    
22102 住房改革支出 15.79 15.79 0.00    
2210201   住房公積金 15.79 15.79 0.00    
             
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。    
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門公開06表)
    一般公共預算財政撥款基本支出決算表            
     
  公開06表  
部門:潛江日報社   金額單位:萬元  
人員經費 公用經費  
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數  
 
301 工資福利支出 232.56 302 商品和服務支出 10.84 307 債務利息及費用支出 0.00  
30101   基本工資 98.28 30201   辦公費 0.92 30701   國內債務付息 0.00  
30102   津貼補貼 13.43 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00  
30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00  
30106   伙食補助費 0.00 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00  
30107   績效工資 69.81 30205   水費 0.09 31002   辦公設備購置 0.00  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 29.47 30206   電費 0.99 31003   專用設備購置 0.00  
30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.92 31005   基礎設施建設 0.00  
30110   職工基本醫療保險繳費 5.78 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00  
30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 0.94 31007   信息網絡及軟件購置更 0.00  
30112   其他社會保障繳費 0.00 30211   差旅費 0.76 31008   物資儲備 0.00  
30113   住房公積金 15.79 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00  
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.91 31010   安置補助 0.00  
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00  
303 對個人和家庭的補助 4.55 30215   會議費 0.44 31012   拆遷補償 0.00  
30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.00 31013   公務用車購置 0.00  
30302   退休費 4.55 30217   公務招待費 0.23 31019   其他交通工具購置 0.00  
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00  
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00  
30305   生活補助 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00  
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.90 399 其他支出 0.00  
30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00  
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 0.79 39907   國家賠償費用支出 0.00  
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 39908   對民間非營利組織和群 0.00  
30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.81 39999   其他支出 0.00  
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239   其他交通費用 0.00        
      30240   稅金及附加費用 0.00        
      30299   其他商品和服務支出 2.13        
人員經費合計 237.11 公用經費合計 10.84  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。  
 
  — 6 —  
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07表)
          財政撥款“三公”經費支出決算表              
  公開07表  
部門:潛江日報社   金額單位:萬元  
預算數 決算數  
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費  
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.81 0.00 0.81 0.23  
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數,此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。  
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08表)
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                公開08
部門:潛江日報社             單位:萬元
項     年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

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